九三学社甘肃省委员会2019年预算公开情况说明
来源：九三学社甘肃省委员会
作者：管理员
发布日期：2019-02-28 11:24
点击量：
【字体：大 中 小】
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《九三学社甘肃省委员会网站管理办法》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
九三学社甘肃省委员会主要职责是：（一）贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的各项方针政策。（二）贯彻落实九三学社中央的各项政策、决定和决议。（三）制定全省社务工作规划、年度计划。（四）组织全省社员实施参政议政、民主监督。（五）组织全省社员积极开展科技咨询与科技服务。（六）组织全省社员的宣传教育和政治思想工作，培养社的各级骨干，团结广大社员及所联系的群众，做好本职工作，促进经济建设和社会发展，保持社会稳定。（七）在中共各级地方党委及基层党组织领导下，做好社的各级基层组织建设工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
九三学社甘肃省委员会机关内设5个职能部室，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部。
（二）参照公务员法管理单位
根据省委办发【2002】61号文件，九三学社甘肃省委员会所属执行公务员法管理的行政单位1个。
九三学社甘肃省委员会机关行政编制为17名，实有人数15名；事业编制2名，实有人数1名；退休人员10名。
（三）直属事业单位
直属事业单位0个
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入379.51万元，比2018年预算增加35.02万元，增长11%，增长的的主要原因是2017年普调在职人员基本工资，相应增加了机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费及上年结余结转收入。包括：一般公共预算拨款收入369.78万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转收入9.73万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2019年支出预算379.51万元，比2018年预算增加35.02万元，增长11%，增长的的主要原因是2017年普调在职人员基本工资，相应增加了机关事业单位基本养老保险缴费等增加了人员经费及上年结余结转收入。包括：
1.一般公共服务支出322.53万元。
2.卫生健康支出16.55万元，
3.住房保障支出14.05万元。
4.社会保障和就业支出26.38万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出369.78万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出279.78万元，比2018年预算增加25.29万元，增长10%。增长的主要原因是增加在职人员基本工资及医疗卫生与计划生育支出等人员经费。
（一） 项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算90万元，比
2018年预算增加0.00万元，增长0.00%。无变化的主要原因是项目支出经费是财政拨款预算安排的保障机关运转业务费。
1.保障运转经费1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0.00万元，比2018年预算减少0.00万元，下降0.00%。无变化的主要原因是本部门无此项预算安排支出。
（二）公务接待费2.14万元，比2018年预算减少0.49万元，减少19%。减少的主要原因是八项规定后，节约开支，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置费及运行维护费8.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.00 万元），比2018年预算增加0.00万元，增长0.00%。无变化的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
（四）培训费45.68万元，比2018年预算增加12.74万元，增长39%。增长的主要原因是物价上涨，培训费用支出增加。
（五）会议费25.00万元，比2018年预算增加20.00万元，增长400.0%。增长的主要原因是2018年会议费预算安排资金少，支出主要用上一年度结余结转存量资金。
（六）一般公共预算机关运行经费106.10万元，比2018年预算增加15.42万元，增长17 %。增长的主要原因是调整了会议费预算安排，和上年比增加了会议费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二） 非税收入情况
2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额6.36万元，其中：政府采购货物6.36万元，无政府采购工程预算、服务预算。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额132.01万元。其中：办公用房面积323.08平方米（使用政协甘肃省委员会综合办公楼西楼合署办公）。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值65.18万元。单价20万元以上的设备价值0万元。
（五）部门绩效评价进展情况
2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款90万元。其中：组织自评项目1个，涉及90万元，占部门预算安排总额的100%。
七、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.政府性基金（重大水利工程建设资金）：反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入，依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。
3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。
9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
15.转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。
16.转移性支出（类）一般性转移支付（款）贫困地区转移支出（项）：反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。
17.转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：反映上下级政府的农林水专项转移支付。
九三学社甘肃省委员会
2019年2月28
一、部门职责
九三学社甘肃省委员会主要职责是：（一）贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的各项方针政策。（二）贯彻落实九三学社中央的各项政策、决定和决议。（三）制定全省社务工作规划、年度计划。（四）组织全省社员实施参政议政、民主监督。（五）组织全省社员积极开展科技咨询与科技服务。（六）组织全省社员的宣传教育和政治思想工作，培养社的各级骨干，团结广大社员及所联系的群众，做好本职工作，促进经济建设和社会发展，保持社会稳定。（七）在中共各级地方党委及基层党组织领导下，做好社的各级基层组织建设工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
九三学社甘肃省委员会机关内设5个职能部室，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部。
（二）参照公务员法管理单位
根据省委办发【2002】61号文件，九三学社甘肃省委员会所属执行公务员法管理的行政单位1个。
九三学社甘肃省委员会机关行政编制为17名，实有人数15名；事业编制2名，实有人数1名；退休人员10名。
（三）直属事业单位
直属事业单位0个
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入379.51万元，比2018年预算增加35.02万元，增长11%，增长的的主要原因是2017年普调在职人员基本工资，相应增加了机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费及上年结余结转收入。包括：一般公共预算拨款收入369.78万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转收入9.73万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2019年支出预算379.51万元，比2018年预算增加35.02万元，增长11%，增长的的主要原因是2017年普调在职人员基本工资，相应增加了机关事业单位基本养老保险缴费等增加了人员经费及上年结余结转收入。包括：
1.一般公共服务支出322.53万元。
2.卫生健康支出16.55万元，
3.住房保障支出14.05万元。
4.社会保障和就业支出26.38万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出369.78万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出279.78万元，比2018年预算增加25.29万元，增长10%。增长的主要原因是增加在职人员基本工资及医疗卫生与计划生育支出等人员经费。
（一） 项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算90万元，比
2018年预算增加0.00万元，增长0.00%。无变化的主要原因是项目支出经费是财政拨款预算安排的保障机关运转业务费。
1.保障运转经费1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0.00万元，比2018年预算减少0.00万元，下降0.00%。无变化的主要原因是本部门无此项预算安排支出。
（二）公务接待费2.14万元，比2018年预算减少0.49万元，减少19%。减少的主要原因是八项规定后，节约开支，减少公务接待支出。
（三）公务用车购置费及运行维护费8.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.00 万元），比2018年预算增加0.00万元，增长0.00%。无变化的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
（四）培训费45.68万元，比2018年预算增加12.74万元，增长39%。增长的主要原因是物价上涨，培训费用支出增加。
（五）会议费25.00万元，比2018年预算增加20.00万元，增长400.0%。增长的主要原因是2018年会议费预算安排资金少，支出主要用上一年度结余结转存量资金。
（六）一般公共预算机关运行经费106.10万元，比2018年预算增加15.42万元，增长17 %。增长的主要原因是调整了会议费预算安排，和上年比增加了会议费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二） 非税收入情况
2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额6.36万元，其中：政府采购货物6.36万元，无政府采购工程预算、服务预算。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额132.01万元。其中：办公用房面积323.08平方米（使用政协甘肃省委员会综合办公楼西楼合署办公）。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值65.18万元。单价20万元以上的设备价值0万元。
（五）部门绩效评价进展情况
2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款90万元。其中：组织自评项目1个，涉及90万元，占部门预算安排总额的100%。
七、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.政府性基金（重大水利工程建设资金）：反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入，依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。
3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。
9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
15.转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。
16.转移性支出（类）一般性转移支付（款）贫困地区转移支出（项）：反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。
17.转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：反映上下级政府的农林水专项转移支付。
九三学社甘肃省委员会
2019年2月28
甘公网安备 62010202003138号
