2020年度九三学社甘肃省委员会部门决算
来源：九三学社甘肃省委员会
作者：管理员
发布日期：2021-08-24 16:59
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第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
九三学社甘肃省委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。主要职责是：1.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的各项方针政策。2.贯彻落实九三学社中央的各项政策、决定和决议。3.制定全省社务工作规划、年度计划。4.组织全省社员实施参政议政、民主监督。5.组织全省社员积极开展科技咨询与科技服务。6.组织全省社员的宣传教育和政治思想工作，培养社的各级骨干，团结广大社员及所联系的群众，做好本职工作，促进经济建设和社会发展，保持社会稳定。7.在中共各级地方党委及基层党组织领导下，做好社的各级基层组织建设工作。
二、机构设置
1、内设机构
根据上述职责，九三学社甘肃省委员会内设5个职能部门，即办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。
2、人员编制
根据省委办发【2002】61号文件，九三学社甘肃省委员会所属执行公务员法管理的行政单位1个。
机关行政编制为17名，实有人数15名；事业编制2名，实有人数1名；退休人员11名。
第二部分 2020年度部门决算表
（具体报表见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计361.95万元。收、支较上年决算数减少58.71万元,下降13.96%,主要原因是：1、2019年底1名行政在职人员退休，2020年其养老金转入社保发放降低了各项费用。2、合理使用年初财政拨款结转和结余的存量资金。3、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，适时取消了社省委2020年预算批复培训班的举办，减少了支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计357.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.39万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计361.95万元，其中：基本支出361.95万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计361.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少58.71万元，下降13.96%。主要原因是：1、2019年底1名行政在职人员退休，2020年其养老金转入社保发放降低了各项费用。2、合理使用年初财政拨款结转和结余的存量资金。3、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，适时取消社省委2020年预算批复培训班的举办，减少了支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出361.95万元，较上年决算数减少54.14万元，下降13.01%。主要原因是：1、2019年底1名行政在职人员退休，2020年其养老金转入社保发放降低了各项费用。2、合理使用年初财政拨款结转和结余的存量资金。3、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，适时取消社省委2020年预算批复培训班的举办，减少了支出。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为346.55万元，支出决算为304.24万元，完成年初预算的87.79%,决算数小于预算数的主要原因是：1、合理使用年初财政拨款结转和结余的存量资金。2、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，适时取消社省委2020年预算批复培训班的举办，减少了支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为23.56万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员无增减，实际支出与预算批复支出无变动。
3．卫生健康支出年初预算数为18.73万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员无增减，实际支出与预算批复支出无变动。
4．住房保障支出年初预算数为15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员无增减，实际支出与预算批复支出无变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出361.95万元。其中：人员经费269.68万元，较上年决算数增加52.28万元，增长24.05%，主要原因是：根据实际情况编制决算时调整了决算科目。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费92.27万元，较上年决算数减少106.42万元，下降53.56%，主要原因是：1、根据实际情况编制决算时调整了决算科目；2、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，适时取消社省委2020年预算批复培训班的举办，减少了支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为9.22万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的27.22%,决算数小于预算数的主要原因是：1、中央八项规定后，严格按规定控制公务接待、公务用车的管理和使用，压缩了相关支出。2、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度无此项预算安排支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的25.50%,决算数小于预算数的主要原因是：1.公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了此项支出。2.坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度无此项预算安排支出。
公务用车运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的25.50%,决算数小于预算数的主要原因是：1.公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了此项支出。2.坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
3.公务接待费年初预算数为1.22万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的38.52%,决算数小于预算数的主要原因是：按照财政部门压缩本年度一般性支出比例要求，根据实际情况减少了项目中此项支出的预算安排。2.为了做好疫情防控工作，减少了相应支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待4批次46人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出92.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少106.42万元，下降53.56%，主要原因是：1、根据实际情况编制决算时调整了决算科目。2、 坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
其中：本年度会议费支出7.69万元，较上年决算数减少22.76万元，下降74.75%，主要原因是：1、上年度申请增加了中央财政补助地方民主党派专项经费，用于庆祝2019年新中国成立70周年。
2、本年度受疫情防控影响减少了会议费开支。本年度培训费支出4.74万元，较上年决算数减少50.48万元，下降91.42%，主要原因是：1、上年度九三学社中央在全社深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，为培训社员社省委申请增加了中央财政补助地方民主党派专项经费。2、本年度受疫情防控影响减少了培训费开支。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计3.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
(本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金43.4万元，从评价情况来看，主委特别费、培训费、调研费、业务费等1个项目自评结果财政厅审核意见反馈书为“良好”，涉及资金43.4万，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（《自评表》详见附件）
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，通过自评，项目得分96.14分，自评结果为“优”。项目全年预算数为43.3万元，执行数为43.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：产出数量指标参加会议人数、培训人次受疫情影响没有达到年度指标值，我社省委下一步将通过线上与线下相结合的方式开展会议活动及培训活动，切实提高我社省委履职效率。发现的问题及原因：指标设置不合理，将“参会人员出勤率”的“年度指标值”设置为“≤90%”，“参加会议人数”的“年度指标值”设置为“≤600人”。下一步改进措施：应将指标“参会人员出勤率”的“年度指标值”设置为“≥90%”，“参加会议人数”的“年度指标值”设置为“≥600人”，我单位下一年度将根据单位重点工作计划，科学、合理设置绩效指标，不断提高业务水平，加强预算绩效管理。
2.绩效自评报告
(以附件形式附后)
（三）重点绩效评价结果
我单位只有1个预算支出项目，即主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）为专项业务费，本年未开展重点绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
九三学社甘肃省委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。主要职责是：1.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的各项方针政策。2.贯彻落实九三学社中央的各项政策、决定和决议。3.制定全省社务工作规划、年度计划。4.组织全省社员实施参政议政、民主监督。5.组织全省社员积极开展科技咨询与科技服务。6.组织全省社员的宣传教育和政治思想工作，培养社的各级骨干，团结广大社员及所联系的群众，做好本职工作，促进经济建设和社会发展，保持社会稳定。7.在中共各级地方党委及基层党组织领导下，做好社的各级基层组织建设工作。
二、机构设置
1、内设机构
根据上述职责，九三学社甘肃省委员会内设5个职能部门，即办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。
2、人员编制
根据省委办发【2002】61号文件，九三学社甘肃省委员会所属执行公务员法管理的行政单位1个。
机关行政编制为17名，实有人数15名；事业编制2名，实有人数1名；退休人员11名。
第二部分 2020年度部门决算表
（具体报表见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计361.95万元。收、支较上年决算数减少58.71万元,下降13.96%,主要原因是：1、2019年底1名行政在职人员退休，2020年其养老金转入社保发放降低了各项费用。2、合理使用年初财政拨款结转和结余的存量资金。3、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，适时取消了社省委2020年预算批复培训班的举办，减少了支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计357.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.39万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计361.95万元，其中：基本支出361.95万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计361.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少58.71万元，下降13.96%。主要原因是：1、2019年底1名行政在职人员退休，2020年其养老金转入社保发放降低了各项费用。2、合理使用年初财政拨款结转和结余的存量资金。3、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，适时取消社省委2020年预算批复培训班的举办，减少了支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出361.95万元，较上年决算数减少54.14万元，下降13.01%。主要原因是：1、2019年底1名行政在职人员退休，2020年其养老金转入社保发放降低了各项费用。2、合理使用年初财政拨款结转和结余的存量资金。3、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，适时取消社省委2020年预算批复培训班的举办，减少了支出。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为346.55万元，支出决算为304.24万元，完成年初预算的87.79%,决算数小于预算数的主要原因是：1、合理使用年初财政拨款结转和结余的存量资金。2、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，适时取消社省委2020年预算批复培训班的举办，减少了支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为23.56万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员无增减，实际支出与预算批复支出无变动。
3．卫生健康支出年初预算数为18.73万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员无增减，实际支出与预算批复支出无变动。
4．住房保障支出年初预算数为15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员无增减，实际支出与预算批复支出无变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出361.95万元。其中：人员经费269.68万元，较上年决算数增加52.28万元，增长24.05%，主要原因是：根据实际情况编制决算时调整了决算科目。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费92.27万元，较上年决算数减少106.42万元，下降53.56%，主要原因是：1、根据实际情况编制决算时调整了决算科目；2、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，适时取消社省委2020年预算批复培训班的举办，减少了支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为9.22万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的27.22%,决算数小于预算数的主要原因是：1、中央八项规定后，严格按规定控制公务接待、公务用车的管理和使用，压缩了相关支出。2、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度无此项预算安排支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的25.50%,决算数小于预算数的主要原因是：1.公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了此项支出。2.坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度无此项预算安排支出。
公务用车运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的25.50%,决算数小于预算数的主要原因是：1.公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了此项支出。2.坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
3.公务接待费年初预算数为1.22万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的38.52%,决算数小于预算数的主要原因是：按照财政部门压缩本年度一般性支出比例要求，根据实际情况减少了项目中此项支出的预算安排。2.为了做好疫情防控工作，减少了相应支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待4批次46人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出92.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少106.42万元，下降53.56%，主要原因是：1、根据实际情况编制决算时调整了决算科目。2、 坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
其中：本年度会议费支出7.69万元，较上年决算数减少22.76万元，下降74.75%，主要原因是：1、上年度申请增加了中央财政补助地方民主党派专项经费，用于庆祝2019年新中国成立70周年。
2、本年度受疫情防控影响减少了会议费开支。本年度培训费支出4.74万元，较上年决算数减少50.48万元，下降91.42%，主要原因是：1、上年度九三学社中央在全社深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，为培训社员社省委申请增加了中央财政补助地方民主党派专项经费。2、本年度受疫情防控影响减少了培训费开支。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计3.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
(本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金43.4万元，从评价情况来看，主委特别费、培训费、调研费、业务费等1个项目自评结果财政厅审核意见反馈书为“良好”，涉及资金43.4万，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（《自评表》详见附件）
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，通过自评，项目得分96.14分，自评结果为“优”。项目全年预算数为43.3万元，执行数为43.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：产出数量指标参加会议人数、培训人次受疫情影响没有达到年度指标值，我社省委下一步将通过线上与线下相结合的方式开展会议活动及培训活动，切实提高我社省委履职效率。发现的问题及原因：指标设置不合理，将“参会人员出勤率”的“年度指标值”设置为“≤90%”，“参加会议人数”的“年度指标值”设置为“≤600人”。下一步改进措施：应将指标“参会人员出勤率”的“年度指标值”设置为“≥90%”，“参加会议人数”的“年度指标值”设置为“≥600人”，我单位下一年度将根据单位重点工作计划，科学、合理设置绩效指标，不断提高业务水平，加强预算绩效管理。
2.绩效自评报告
(以附件形式附后)
（三）重点绩效评价结果
我单位只有1个预算支出项目，即主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）为专项业务费，本年未开展重点绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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（2020年决算公开表）九三学社甘肃省委员会 |
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2020年度九三学社甘肃省委员会部门预算执行情况自评报告 |
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2020年度九三学社甘肃省委员会省级预算执行情况绩效自评报表 |
甘公网安备 62010202003138号
