2021年度九三学社甘肃省委员会部门决算
来源：九三学社甘肃省委员会
作者：管理员
发布日期：2022-08-22 14:51
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第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
九三学社甘肃省委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。主要职责是：1.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的各项方针政策。2.贯彻落实九三学社中央的各项政策、决定和决议。3.制定全省社务工作规划、年度计划。4.组织全省社员实施参政议政、民主监督。5.组织全省社员积极开展科技咨询与科技服务。6.组织全省社员的宣传教育和政治思想工作，培养社的各级骨干，团结广大社员及所联系的群众，做好本职工作，促进经济建设和社会发展，保持社会稳定。7.在中共各级地方党委及基层党组织领导下，做好社的各级基层组织建设工作。
二、机构设置
1、内设机构
根据上述职责，九三学社甘肃省委员会内设5个职能部门，即办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。
2、人员编制
根据省委办发【2002】61号文件，九三学社甘肃省委员会所属执行公务员法管理的行政单位1个。
机关行政编制为17名，实有人数15名；事业编制2名，实有人数1名；退休人员11名。
第二部分 2021年度部门决算表
（具体报表见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计372.77万元。收、支较上年决算数增加10.82万元,增长2.99%,主要原因是：本年度部分在职人员晋升职务职级增加了费用支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计372.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.77万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计364.99万元，其中：基本支出364.99万元，占100.00% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计372.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.82万元，增长2.99%。主要原因是：本年度部分在职人员晋升职务职级增加了费用支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出364.99万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数增加3.04万元，增长0.84%。主要原因是本年度部分在职人员晋升职务职级增加了费用支出。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为341.83万元，支出决算为307.20万元，完成年初预算的89.87%,决算数小于预算数的主要原因是：坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，适时取消社省委2021年预算批复培训班的举办，减少了实际支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员无增减，实际支出与预算批复支出无变动。
3．卫生健康支出年初预算数为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员无增减，实际支出与预算批复支出无变动。
4．住房保障支出年初预算数为15.22万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员无增减，实际支出与预算批复支出无变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出364.99万元。其中：人员经费259.65万元，较上年决算数减少10.03万元，下降3.72%，主要原因是：上年度末1名在职人员退休转入社保减少了经费支出。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费105.34万元，较上年决算数增加13.07万元，增长14.16%，主要原因是：1、根据实际情况编制决算时调整了决算科目；2、本年度社省委年初按照工作计划举办新社员培训班两期，上年度受疫情防控影响减少了培训费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为8.94万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的29.26%,决算数小于预算数的主要原因是：1、中央八项规定后，严格按规定控制公务接待、公务用车的管理和使用，压缩了相关支出。2、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度无此项预算安排支出。
2. 公务用车运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的31.43%,决算数小于预算数的主要原因是：1.公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了此项支出。2.坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度无此项预算安排支出。
公务用车运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的31.43%,决算数小于预算数的主要原因是：1.公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了此项支出。2.坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
3.公务接待费年初预算数为0.94万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的10.81%,决算数小于预算数的主要原因是：按照财政部门压缩本年度一般性支出比例要求，根据实际情况减少了项目中此项支出的预算安排。2.为了做好疫情防控工作，减少了相应支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待1批次12人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出105.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加13.07万元，增长14.16%，主要原因是：1、根据实际情况编制决算时调整了决算科目。2、上年度受疫情防控影响减少了相关支出。
其中：本年度会议费支出15.28万元，较上年决算数增加7.58万元，增长98.57%，主要原因是：上年度受疫情防控影响减少了会议费开支。本年度培训费支出9.35万元，较上年决算数增加4.62万元，增长97.47%，主要原因是：本年度社省委年初按照工作计划举办新社员培训班两期，上年度受疫情防控影响减少了培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门对1个项目“主委特别费、培训费、调研费、业务费”开展了预算绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，自评得分“96”分，（《自评表》详见附件）。组织对“九三学社甘肃省委员会”1个部门/单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出364.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门全年预算数372.77万元，实际支出数364.99万元，执行率97.91%，自评得分“98.92”分（《自评表》详见附件）。省财政厅对省级部门开展2021年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作考核，部门自评绩效考核结果为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门今年在省级部门决算中反映“主委特别费、培训费、调研费、业务费”（部门本级）项目绩效自评结果。“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为“96”分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：坚持把思想政治工作摆在更加突出的位置，以庆祝中国共产党成立100周年为主线，以开展中共党史学习教育为抓手，团结引导全社各级组织和广大社员不忘合作初心、坚定与党同行。二是：紧扣把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，进一步提升建言资政水平，高质量完成相关调研工作，提出有效建议10条以上，向省政协提交提案20件以上，向省委统战部报送信息40件以上，向社中央报送信息10件以上。发现的主要问题及原因：一是今年受疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消。二是骨干培训班因疫情防控和市级组织换届等原因没完成，导致偏差。下一步改进措施：下一年度将采取线上线下相结合的方式进行培训，保质保量完成年度培训工作任务。“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目绩效自评综述：2021年社省委向省政协提交提案21件，报送信息30件，向省委统战部报送信息45件，向社中央报送信息13件，建言资政水平得到了进一步提升；在省社会主义学院举办2021年度新社员培训班，来自全省的50名新社员参加了本次培训，提高了新社员对社组织的凝聚力与向心力，促进了社员间的相互融合与交流；积极开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作，完成了《黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督报告》，指出4大类问题，提出6条意见建议，上报省委统战部。
2.绩效自评报告
(以附件形式附后)
（三）财政评价项目重点绩效评价结果
我单位只有1个预算支出项目，即主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）为专项业务费，本年未开展重点绩效评价。
（4）部门评价项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，主委特别费、培训费、调研费、业务费等1个项目自评结果财政厅绩效考核结果为“优”。（《自评表》详见附件）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
九三学社甘肃省委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。主要职责是：1.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的各项方针政策。2.贯彻落实九三学社中央的各项政策、决定和决议。3.制定全省社务工作规划、年度计划。4.组织全省社员实施参政议政、民主监督。5.组织全省社员积极开展科技咨询与科技服务。6.组织全省社员的宣传教育和政治思想工作，培养社的各级骨干，团结广大社员及所联系的群众，做好本职工作，促进经济建设和社会发展，保持社会稳定。7.在中共各级地方党委及基层党组织领导下，做好社的各级基层组织建设工作。
二、机构设置
1、内设机构
根据上述职责，九三学社甘肃省委员会内设5个职能部门，即办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。
2、人员编制
根据省委办发【2002】61号文件，九三学社甘肃省委员会所属执行公务员法管理的行政单位1个。
机关行政编制为17名，实有人数15名；事业编制2名，实有人数1名；退休人员11名。
第二部分 2021年度部门决算表
（具体报表见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计372.77万元。收、支较上年决算数增加10.82万元,增长2.99%,主要原因是：本年度部分在职人员晋升职务职级增加了费用支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计372.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.77万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计364.99万元，其中：基本支出364.99万元，占100.00% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计372.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.82万元，增长2.99%。主要原因是：本年度部分在职人员晋升职务职级增加了费用支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出364.99万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数增加3.04万元，增长0.84%。主要原因是本年度部分在职人员晋升职务职级增加了费用支出。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为341.83万元，支出决算为307.20万元，完成年初预算的89.87%,决算数小于预算数的主要原因是：坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，适时取消社省委2021年预算批复培训班的举办，减少了实际支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员无增减，实际支出与预算批复支出无变动。
3．卫生健康支出年初预算数为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员无增减，实际支出与预算批复支出无变动。
4．住房保障支出年初预算数为15.22万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员无增减，实际支出与预算批复支出无变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出364.99万元。其中：人员经费259.65万元，较上年决算数减少10.03万元，下降3.72%，主要原因是：上年度末1名在职人员退休转入社保减少了经费支出。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费105.34万元，较上年决算数增加13.07万元，增长14.16%，主要原因是：1、根据实际情况编制决算时调整了决算科目；2、本年度社省委年初按照工作计划举办新社员培训班两期，上年度受疫情防控影响减少了培训费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为8.94万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的29.26%,决算数小于预算数的主要原因是：1、中央八项规定后，严格按规定控制公务接待、公务用车的管理和使用，压缩了相关支出。2、坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度无此项预算安排支出。
2. 公务用车运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的31.43%,决算数小于预算数的主要原因是：1.公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了此项支出。2.坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度无此项预算安排支出。
公务用车运行维护费年初预算数为8.00万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的31.43%,决算数小于预算数的主要原因是：1.公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了此项支出。2.坚决贯彻中共中央、甘肃省委决策部署和社中央防疫工作要求，做好疫情防控工作，减少了相关支出。
3.公务接待费年初预算数为0.94万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的10.81%,决算数小于预算数的主要原因是：按照财政部门压缩本年度一般性支出比例要求，根据实际情况减少了项目中此项支出的预算安排。2.为了做好疫情防控工作，减少了相应支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待1批次12人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出105.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加13.07万元，增长14.16%，主要原因是：1、根据实际情况编制决算时调整了决算科目。2、上年度受疫情防控影响减少了相关支出。
其中：本年度会议费支出15.28万元，较上年决算数增加7.58万元，增长98.57%，主要原因是：上年度受疫情防控影响减少了会议费开支。本年度培训费支出9.35万元，较上年决算数增加4.62万元，增长97.47%，主要原因是：本年度社省委年初按照工作计划举办新社员培训班两期，上年度受疫情防控影响减少了培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门对1个项目“主委特别费、培训费、调研费、业务费”开展了预算绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，自评得分“96”分，（《自评表》详见附件）。组织对“九三学社甘肃省委员会”1个部门/单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出364.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门全年预算数372.77万元，实际支出数364.99万元，执行率97.91%，自评得分“98.92”分（《自评表》详见附件）。省财政厅对省级部门开展2021年度省级预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作考核，部门自评绩效考核结果为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门今年在省级部门决算中反映“主委特别费、培训费、调研费、业务费”（部门本级）项目绩效自评结果。“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为“96”分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：坚持把思想政治工作摆在更加突出的位置，以庆祝中国共产党成立100周年为主线，以开展中共党史学习教育为抓手，团结引导全社各级组织和广大社员不忘合作初心、坚定与党同行。二是：紧扣把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，进一步提升建言资政水平，高质量完成相关调研工作，提出有效建议10条以上，向省政协提交提案20件以上，向省委统战部报送信息40件以上，向社中央报送信息10件以上。发现的主要问题及原因：一是今年受疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消。二是骨干培训班因疫情防控和市级组织换届等原因没完成，导致偏差。下一步改进措施：下一年度将采取线上线下相结合的方式进行培训，保质保量完成年度培训工作任务。“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目绩效自评综述：2021年社省委向省政协提交提案21件，报送信息30件，向省委统战部报送信息45件，向社中央报送信息13件，建言资政水平得到了进一步提升；在省社会主义学院举办2021年度新社员培训班，来自全省的50名新社员参加了本次培训，提高了新社员对社组织的凝聚力与向心力，促进了社员间的相互融合与交流；积极开展黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督工作，完成了《黄河流域生态保护和高质量发展战略专项民主监督报告》，指出4大类问题，提出6条意见建议，上报省委统战部。
2.绩效自评报告
(以附件形式附后)
（三）财政评价项目重点绩效评价结果
我单位只有1个预算支出项目，即主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级）为专项业务费，本年未开展重点绩效评价。
（4）部门评价项目绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，主委特别费、培训费、调研费、业务费等1个项目自评结果财政厅绩效考核结果为“优”。（《自评表》详见附件）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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九三学社甘肃省委员会2021年度部门决算公开表 |
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2021年度九三学社甘肃省委员会预算执行情况绩效自评表 |
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2021年度九三学社甘肃省委员会预算执行情况绩效自评报告 |
甘公网安备 62010202003138号
